Как учитывать НДС при выставлении заказчиком процентов по генподряду?
Добрый день,
Пожалуйста, помогите разобраться с услугами генподряда.
Мы выполнили СМР в 2018г. и выполняли СМР в 2019г.
Закачик ЗАБЫЛ нам выставить 1% генподряда (по условиям договора). Сейчас опомнился (никогда не поздно) и выставляет нам 1% генподряда за 2018г и за 2019г. от выполнения. А т.к. НДС в 2018г. 18%, а в 2019г 20%, закачик нам сумму генподряда 1% за 2018 и за 2019г. умножает на 20% НДС, может надо разбивать отдельными актами по выполнению за 2018г. 18%, по выполнению за 2019г 20%.
Вопрос: Верно нам заказчик выставляет акт генподряд 1% за все выполнения 2018г, 2019г со ставкой 20% НДС?
Заранее благодарна за помощь)
Пожалуйста, помогите разобраться с услугами генподряда.
Мы выполнили СМР в 2018г. и выполняли СМР в 2019г.
Закачик ЗАБЫЛ нам выставить 1% генподряда (по условиям договора). Сейчас опомнился (никогда не поздно) и выставляет нам 1% генподряда за 2018г и за 2019г. от выполнения. А т.к. НДС в 2018г. 18%, а в 2019г 20%, закачик нам сумму генподряда 1% за 2018 и за 2019г. умножает на 20% НДС, может надо разбивать отдельными актами по выполнению за 2018г. 18%, по выполнению за 2019г 20%.
Вопрос: Верно нам заказчик выставляет акт генподряд 1% за все выполнения 2018г, 2019г со ставкой 20% НДС?
Заранее благодарна за помощь)
Comments
-
Цитата: Добрый день,Пожалуйста, помогите разобраться с услугами генподряда.Мы выполнили СМР в 2018г. и выполняли СМР в 2019г.Закачик ЗАБЫЛ нам выставить 1% генподряда (по условиям договора). Сейчас опомнился (никогда не поздно) и выставляет нам 1% генподряда за 2018г и за 2019г. от выполнения. А т.к. НДС в 2018г. 18%, а в 2019г 20%, закачик нам сумму генподряда 1% за 2018 и за 2019г. умножает на 20% НДС, можетнадо разбивать отдельными актами по выполнению за 2018г. 18%, по выполнению за 2019г 20%.Вопрос: Верно нам заказчик выставляет акт генподряд 1% за все выполнения 2018г, 2019г со ставкой 20% НДС?Заранее благодарна за помощь)Добрый день!
Выделенное синим считаю верным (Письмо Минфина России от 22.04.2019 N 03-07-11/29078).
